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美國(guó)跨境電商獨(dú)立站,財(cái)稅合規(guī)要做到哪些點(diǎn)?

在美國(guó)的獨(dú)立站賣家面臨兩種不同的稅收:GST(銷售稅)和 Income Tax(所得稅)
 
1.GST:
作為獨(dú)立站賣家,這兩種情況決定你是否需要在美國(guó)繳納 GST:
(1)遠(yuǎn)距離銷售收稅:取決于賣家的銷售額。如果你在美國(guó)大部分的州銷售超過(guò)1萬(wàn)美元或者200個(gè)訂單/年,就需要注冊(cè)稅號(hào)并申報(bào);
(2)實(shí)際經(jīng)營(yíng)實(shí)體收稅:適用于在美國(guó)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的賣家。如:在美國(guó)有辦公室、倉(cāng)庫(kù)、員工等。
GST 是一種增值稅,由消費(fèi)者支付,但由銷售商品和服務(wù)的企業(yè)匯給政府。目前很多電商平臺(tái)都會(huì)為賣家實(shí)行代扣代繳,但按照美國(guó)稅法規(guī)定,賣家需要對(duì)于自己在美國(guó)產(chǎn)生 Sales tax Nexus 的州注冊(cè)稅號(hào),并進(jìn)行申報(bào)。就算是平臺(tái)已經(jīng)代扣代繳,賣家還是有義務(wù)進(jìn)行 GST 申報(bào)。
 
而對(duì)于獨(dú)立站賣家而言,自己就相當(dāng)于一個(gè)“平臺(tái)”,需要對(duì)在美國(guó)的稅務(wù)合規(guī)負(fù)責(zé),所以建議在產(chǎn)品銷售時(shí)收取產(chǎn)品的 GST,然后再在美國(guó)當(dāng)?shù)氐闹菡M(jìn)行繳納。
 
賣家需要對(duì)在美國(guó)有產(chǎn)生了 Sales Tax Nexus 的州進(jìn)行 GST 的注冊(cè)并申報(bào)。比如說(shuō):你需要在有倉(cāng)庫(kù)的州注冊(cè) GST(實(shí)際經(jīng)營(yíng)實(shí)體收稅),還需要在銷售超過(guò)遠(yuǎn)程銷售額度的州注冊(cè) GST(遠(yuǎn)距離銷售收稅)。
 
Income Tax
當(dāng)賣家在美國(guó)的銷售達(dá)到了一定銷售限額,就必須要在美國(guó)申報(bào)并繳納所得稅。
但根據(jù)《中美雙邊稅收協(xié)定》,如果中國(guó)賣家在國(guó)內(nèi)已經(jīng)繳納了這一部分銷售的所得稅,那么就可以憑完稅證明進(jìn)行豁免。
 
美國(guó)的所得稅包括州稅和聯(lián)邦稅,每一個(gè)州對(duì)所得稅的要求不一樣,限額也不一樣。但是無(wú)論是否需要繳納所得稅,賣家在美國(guó)的銷售超過(guò)一定限度,都必須在美國(guó)進(jìn)行所得稅的申報(bào)。
 
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