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跨境電商VAT實(shí)用手冊(cè)，歐洲各國(guó)VAT申報(bào)要求

歐洲跨境電商市場(chǎng)發(fā)展成熟，可挖掘的機(jī)遇也多，賣家在開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)時(shí)，需要對(duì)各國(guó)VAT稅務(wù)法規(guī)了解清楚。避免因未能按時(shí)履行納稅責(zé)任導(dǎo)致的懲罰措施。英國(guó)增值稅VAT1、英國(guó)VAT申報(bào)周期英國(guó)VAT的申報(bào)頻率為非自然季度，一年需要進(jìn)行4次申報(bào)。自然季度：1月至3月、6月至9月、10月至12月；非自然季度：不受月份限制，例如，一個(gè)季度可以是2月至4月，總共有整整三個(gè)月的時(shí)間。VAT申報(bào)截止日期：在每個(gè)季度結(jié)...

英國(guó)增值稅VAT

英國(guó)增值稅VAT

歐洲跨境電商市場(chǎng)發(fā)展成熟，可挖掘的機(jī)遇也多，賣家在開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)時(shí)，需要對(duì)各國(guó)VAT稅務(wù)法規(guī)了解清楚。避免因未能按時(shí)履行納稅責(zé)任導(dǎo)致的懲罰措施。


英國(guó)增值稅VAT

1、英國(guó)VAT申報(bào)周期

英國(guó)VAT的申報(bào)頻率為非自然季度，一年需要進(jìn)行4次申報(bào)。

自然季度：1月至3月、6月至9月、10月至12月；

非自然季度：不受月份限制，例如，一個(gè)季度可以是2月至4月，總共有整整三個(gè)月的時(shí)間。

VAT申報(bào)截止日期：在每個(gè)季度結(jié)束之后的第二個(gè)月的7號(hào)之前完成申報(bào)和繳納稅金(如4月申報(bào)1-3月，那么截止日期是5月7號(hào))。

2、英國(guó)VAT遲報(bào)/逾期等后果

在稅務(wù)合規(guī)方面，英國(guó)稅務(wù)局采用了積分制度。

賣家罰分上限為4分，每次逾期申報(bào)將罰1分。當(dāng)積分達(dá)到罰款線4分時(shí)，賣家需要支付200英鎊的罰款。達(dá)到4分以后，4分罰分將持續(xù)存在，下一期按時(shí)遞交不會(huì)有罰款，4分以后的每次逾期申報(bào)都會(huì)收到200英鎊的罰款。


法國(guó)增值稅VAT

法國(guó)增值稅VAT

1、法國(guó)VAT申報(bào)周期

法國(guó)增值稅(VAT)的申報(bào)周期可靈活選擇，包括按月、按季度進(jìn)行。月報(bào)共有12次，季報(bào)有4次。

申報(bào)截止日期：稅局規(guī)定了月報(bào)和季報(bào)的截止時(shí)間，即每月24日前，如遇節(jié)假日或周末，截止日期將順延至下一個(gè)工作日。

2、法國(guó)VAT遲報(bào)/逾期等后果

逾期繳納稅金將會(huì)被罰款5%，但最終的罰款金額將以罰款通知書(shū)為準(zhǔn)。

晚申報(bào)罰金根據(jù)通知的發(fā)出情況而定：

①若稅局尚未發(fā)出通知，罰金為稅款的10%；

②若逾期30天仍未申報(bào)和繳款，罰金增至稅款的40%；

③收到第二次正式通知后，罰金為稅款的80%。

④除罰款外，稅局還會(huì)按照每月0.4%的利率計(jì)算利息。

⑤不正確申報(bào)也可能導(dǎo)致罰金和利息的產(chǎn)生。


德國(guó)增值稅VAT

德國(guó)增值稅VAT

1、德國(guó)VAT申報(bào)周期

德國(guó)VAT每年有12次月度申報(bào)和1次年度申報(bào)，共計(jì)13次申報(bào)。

德國(guó)的VAT年報(bào)截止時(shí)間是次年7月31日。申報(bào)周期分為月度或季度申報(bào)，申報(bào)截止日期為每個(gè)月或季度的10日前。如遇節(jié)假日或周末，將順延至下個(gè)工作日。

2、德國(guó)VAT遲報(bào)/逾期等后果：

在德國(guó)，逾期申報(bào)將會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰金。

延遲申報(bào)：按申報(bào)稅金的10%進(jìn)行罰款，最多不超過(guò)25000歐元。

延遲繳稅：稅金的每50歐征收1%，所產(chǎn)生的滯納金每個(gè)月相疊加。


意大利增值稅VAT

意大利增值稅VAT

1、意大利VAT申報(bào)周期

①季度申報(bào)

每年進(jìn)行4次季度申報(bào)和1次年度申報(bào)，適用于商品總銷售額一年低于70萬(wàn)歐元或服務(wù)總銷售額一年低于40萬(wàn)歐元。

注意：在季度申報(bào)時(shí)，賣家需要額外繳納稅金的1%作為利息，交給意大利稅務(wù)局。

②月度申報(bào)

每年進(jìn)行12次月度申報(bào)和1次年度申報(bào)，適用于商品總銷售額一年超過(guò)70萬(wàn)歐元或服務(wù)總銷售額一年超過(guò)40萬(wàn)歐元。

在申報(bào)時(shí)，賣家有靈活的選擇權(quán)，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行月度申報(bào)或季度申報(bào)：

如果按月計(jì)算增值稅，每個(gè)月進(jìn)行一次申報(bào)，并在年底提交年度增值稅申報(bào)表。

如果按季度申報(bào)，則必須每季度提交一次季度報(bào)表。

當(dāng)銷售額相當(dāng)高時(shí)，則強(qiáng)制性地需要按月申報(bào)。

2、申報(bào)截止時(shí)間

第一季度(1至3月份)：截止日期每年為5月31日

第二季度(4至6月份)：截止日期每年為9月16日

第三季度(7至9月份)：截止日期每年為12月02日

第四季度(10至12月份)：截止日期每隔年為3月16日

年報(bào)截止時(shí)間：每年為4月30日

3、逾期申報(bào)罰款

在截止日期后15天內(nèi)提交：罰款金額27.78歐元

在截止日期后90天內(nèi)提交：罰款金額55.56歐元

在截止日期后1年內(nèi)提交：罰款金額62.50歐元

在截止日期后2年內(nèi)提交：罰款金額71.43歐元

在截止日期2年后提交：罰款金額83.33歐元

在有關(guān)部門(mén)確認(rèn)違規(guī)行為后再提交：罰款金額100歐元。


歐洲各國(guó)都明確規(guī)定了月度、季度和年度VAT申報(bào)的截止日期以及不同逾期情況下的罰款金額。賣家務(wù)必牢記這些截止日期，以免發(fā)生不必要的罰款和問(wèn)題。及時(shí)而準(zhǔn)確地履行稅務(wù)義務(wù)，有助于保持合規(guī)經(jīng)營(yíng)。


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